Kiedy kupujesz produkty z innego kraju, możesz ponieść dodatkowe koszty wynikające z podatków importowych i ceł nakładanych przez kraj, w którym mieszkasz. Takie opłaty albo musisz zapłacić po otrzymaniu zamówienia, albo firma Etsy będzie zobowiązana do pobrania podatku podczas dokonywania przez Ciebie płatności i odprowadzenia go do urzędu podatkowego.
Kupując od sprzedawcy z innego kraju, możesz mieć obowiązek zapłacenia podatku obrotowego lub VAT, w zależności od przepisów Twojego kraju dotyczących zakupów online. Zakupy wymagające od Etsy pobrania podatku obrotowego w momencie realizacji transakcji różnią się w zależności od stanu i kraju.
Przejdź do sekcji:
- Czy jestem odpowiedzialny za uregulowanie opłat celnych?
- Kiedy Etsy pobiera i odprowadza podatek obrotowy w USA?
- Dlaczego Etsy pobiera oraz odprowadza VAT i podobne podatki?
- Jak działa VAT w przypadku zakupu produktów cyfrowych?
- Jak mogę pobrać swoją fakturę VAT?
Czy jestem odpowiedzialny za uregulowanie opłat celnych?
Opłaty celne naliczane są od towarów fizycznych importowanych z innego kraju lub terytorium. Takie opłaty są naliczane tylko w przypadku transakcji międzynarodowych.
Zwykle to kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztów, takich jak podatki, cła i koszty odprawy celnej. W niektórych krajach jednak to firma Etsy jest odpowiedzialna za pobieranie podatków takich jak VAT od towarów importowanych i odprowadzanie ich do urzędu.
Większość opłat celnych staje się należna, gdy przesyłka dotrze do kraju docelowego. Wysokość opłat zależy od:
- ceny i rodzaju produktu,
- wagi i wymiarów przesyłki,
- kraju, z którego nadawana jest przesyłka ,
- podatków, ceł i opłat w kraju docelowym.
Gdy zamawiasz produkt u sprzedawcy z innego kraju, na etapie płatności wyświetla się powiadomienie, że mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty i cła. To powiadomienia nie oznacza jednak, że dodatkowe opłaty na pewno zostaną naliczone. Możesz skontaktować się z lokalnym urzędem celnym, aby ustalić, czy w przypadku Twojego zamówienia naliczone zostaną dodatkowe opłaty.
Jeśli chcesz kupować produkty tylko ze swojego kraju, skorzystaj z filtrów wyszukiwania, aby znaleźć na Etsy lokalnych sprzedawców.
Kiedy Etsy pobiera i odprowadza podatek obrotowy w USA?
Firma Etsy ma prawny obowiązek pobrania podatku obrotowego, jeśli stan USA, w którym mieszkasz, tego wymaga. Cena, którą widzisz na Etsy w przypadku produktu oferowanego przez sprzedawcę z USA, to cena, którą płacisz, więc w momencie dostarczenia produktu nie powinna pojawić się konieczność opłacenia dodatkowych podatków.
Sprawdź, czy Twój stan pobiera podatek obrotowy od zakupów online.
Jeśli kupujesz coś w imieniu organizacji korzystającej ze zwolnienia podatkowego w USA, dowiedz się, jak przesłać Etsy formularz zwolnienia z podatku.
Dlaczego Etsy pobiera oraz odprowadza VAT i podobne podatki?
VAT to podatek od towarów i usług. Jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek obrotowy od kupowanych towarów i usług, który często obowiązuje w krajach UE i innych regionach świata.
Podatek obrotowy funkcjonuje pod różnymi nazwami. W Europie jest to VAT, w Japonii — JCT, w Nowej Zelandii, Australii i Indiach — GST, a w Kanadzie — GST/HST.
W przypadku wysyłania towarów fizycznych za granicę kraju lub stanu kupującym mogą zostać naliczone dodatkowe cła i podatki.
W przypadku towarów sprzedawanych w ramach Unii Europejskiej VAT – jeśli jest naliczany – jest wliczony w cenę zakupu widoczną w momencie sprzedaży. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT-em, dlatego jako kupujący nie powinieneś być zobowiązywany do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.
Towary wysyłane do krajów UE spoza UE
Wysokość cła jest ustalana w punkcie wjazdu towaru do kraju docelowego. Cło obowiązuje tylko w przypadku przesyłek o wartości przekraczającej 150 EUR.
Jeśli wartość przesyłki nie przekracza 150 EUR, VAT jest pobierany w momencie realizacji transakcji i przewoźnik nie powinien od Ciebie wymagać opłacenia dodatkowych kosztów VAT. W przypadku przesyłek o wartości przekraczającej 150 EUR, VAT jest pobierany przez przewoźnika razem z opłatą celną.
Nowa Zelandia wymaga od Etsy pobierania i odprowadzania podatku GST od objętych nim towarów sprzedawanych klientom z Nowej Zelandii przez sprzedawców zagranicznych, jeśli:
- Kupujący znajduje się w Nowej Zelandii (jest to ustalane w oparciu o adres wysyłki).
- Sprzedawca ma siedzibę poza Nową Zelandią.
Etsy nie pobiera GST, jeśli towary znajdują się w Nowej Zelandii. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT, dlatego jako kupujący nie powinieneś być zobowiązywany do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.
Norwegia wymaga od Etsy pobierania i odprowadzania podatku VAT od objętych nim towarów sprzedawanych klientom z Norwegii przez sprzedawców zagranicznych, jeśli:
- Sprzedawca ma siedzibę poza Norwegią.
- Adres wysyłki jest adresem norweskim.
- Łączna wartość przesyłki nie przekracza 3000 NOK.
- Produkt objęty jest VAT-em w standardowej wysokości.
Etsy nie nalicza podatku VAT od towarów objętych akcyzą, jak jedzenie i napoje. Takie podatki są pobierane na granicy.
W przypadku zamówień, których wartość przekracza 3000 NOK, i innych zamówień niespełniających powyższych kryteriów VAT jest naliczany i pobierany na granicy.
Etsy nie pobiera VAT, jeśli obie strony transakcji znajdują się w Norwegii. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT-em, dlatego jako kupujący nie powinieneś być zobowiązywany do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.
Sprzedawcy muszą drogą elektroniczną przekazać numer VOEC Etsy swoim przewoźnikom / operatorom pocztowym. Jeśli sprzedawca tego nie zrobi, możesz zostać drugi raz obciążony podatkiem VAT po tym, jak otrzymasz produkt.
Australia wymaga od Etsy pobierania i odprowadzania podatku GST od objętych nim towarów sprzedawanych klientom z Australii, jeśli:
- Wartość zamówienia nie przekracza 1000 AUD.
Jeśli wartość zamówienia przekracza 1000 AUD, GST i inne podatki są naliczane i pobierane na granicy, a nie przez Etsy.
Etsy nie pobiera GST, jeśli obie strony transakcji znajdują się w Australii. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT, dlatego jako kupujący nie powinieneś być zobowiązywany do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.
Singapur wymaga od Etsy pobierania i odprowadzania podatku GST od objętych nim towarów sprzedawanych klientom singapurskim, jeśli:
- Kupiony został produkt fizyczny.
- Odbiorca znajduje się w Singapurze.
- Łączna wartość produktu (z opakowaniem prezentowym, ale bez kosztów jego dostarczenia) jest niższa od 400 SGD.
- Towary są wysyłane spoza Singapuru.
GST naliczany jest od łącznej wartości zamówienia, która obejmuje cenę produktu i wysyłki.
W przypadku produktów o wartości przynajmniej 400 SGD podatek GST jest naliczany i pobierany na granicy.
Etsy nie pobiera GST, jeśli towary oraz obie strony transakcji znajdują się w Singapurze. Etsy wymaga od sprzedawców z Singapuru podawania w ofertach cen produktów fizycznych razem z GST. Jeśli znajdujesz się w Singapurze i kupujesz produkt fizyczny od sprzedawcy z Singapuru, to nie powinny Ci zostać naliczone żadne opłaty przekraczające łączną cenę widoczną na etapie realizacji transakcji.
Wielka Brytania wymaga od Etsy pobierania i odprowadzania podatku VAT od objętych nim towarów sprzedawanych klientom brytyjskim, jeśli:
- Kupiony został produkt fizyczny.
- Odbiorca znajduje się w Wielkiej Brytanii.
- Łączna wartość przesyłki (z opakowaniem prezentowym, ale bez kosztów jej dostarczenia) to 135 GBP lub mniej.
- VAT naliczany jest od łącznej wartości zamówienia, która obejmuje cenę produktu oraz koszty wysyłki i opakowania prezentowego.
- Produkty są wysyłane spoza Wielkiej Brytanii*.
* Firma Etsy nie jest zobowiązana do pobierania VAT od przesyłek wysyłanych z Unii Europejskiej do Irlandii Północnej ani przesyłek wysyłanych z Irlandii Północnej do innych części Wielkiej Brytanii.
Jeśli wartość zamówienia przekracza 135 GBP, VAT jest naliczany i pobierany na granicy.
Etsy nie pobiera VAT, jeśli towary oraz obie strony transakcji znajdują się w Wielkiej Brytanii. Etsy wymaga od sprzedawców podawania cen razem z VAT-em, dlatego jako kupujący nie powinieneś być zobowiązywany do pokrywania opłat innych niż łączna cena widoczna podczas realizacji transakcji.
Firma Etsy jest zobowiązana do pobierania podatku GST/HST, a także PST w prowincjach Saskatchewan i Kolumbia Brytyjska, RST w prowincji Manitoba oraz QST w Quebecu. Etsy automatycznie uwzględnia podatek w łącznej kwocie do zapłaty. Więcej informacji na temat wymogów podatkowych można znaleźć na stronie kanadyjskiego rządu.
- Sprzedawca dodał na swoim koncie identyfikator GST/HST: jeżeli sprzedawca z Kanady wysyła produkt kupującemu w Kanadzie, podatek GST/HST jest automatycznie wliczany do ceny ofertowej.
- Sprzedawca nie dodał na swoim koncie identyfikatora GST/HST: podatek GST/HST jest naliczany na etapie płatności, jeżeli produkt fizyczny jest wysyłany przez sprzedawcę z Kanady do kupującego w Kanadzie lub jeśli jest to produkt cyfrowy sprzedawany przez sprzedawcę z Kanady kupującemu w Kanadzie.
- Sprzedawca dodał na swoim koncie identyfikator QST: jeżeli sprzedawca z Kanady wysyła produkt kupującemu w Quebecu, podatek QST jest automatycznie wliczany do ceny ofertowej.
- Sprzedawca nie dodał na swoim koncie identyfikatora QST: podatek QST jest naliczany na etapie płatności, jeżeli produkt fizyczny jest sprzedawany przez sprzedawcę z kanadyjskim adresem kupującemu znajdującemu się w Quebecu lub jeśli produkt cyfrowy jest sprzedawany kupującemu w Quebecu przez sprzedawcę z innej prowincji lub spoza Kanady.
- Podatek obrotowy prowincji Kolumbia Brytyjska (PST)*: PST jest pobierany na etapie płatności od wszystkich produktów fizycznych oraz plików cyfrowych do pobrania dostarczanych klientom znajdującym się w Kolumbii Brytyjskiej.
- Podatek obrotowy prowincji Saskatchewan (PST)*: PST jest pobierany na etapie płatności od wszystkich produktów fizycznych oraz niektórych plików cyfrowych do pobrania dostarczanych klientom znajdującym się w Saskatchewan.
- Podatek obrotowy prowincji Manitoba (RST)*: RST jest pobierany na etapie płatności od produktów fizycznych oraz niektórych plików cyfrowych do pobrania dostarczanych klientom znajdującym się w Manitobie.
Jeśli znajdujesz się w kraju, gdzie Etsy pobiera VAT lub podobny podatek, to na etapie realizacji transakcji zobaczysz ceny swoich produktów w koszyku, ich koszty wysyłki oraz wszystkie dodatkowe koszty, jak opakowania prezentowe.
Pytania o ceny produktów i to, czy obejmują one VAT, najlepiej jest kierować bezpośrednio do sprzedawców.
Jeśli uważasz, że naliczono nieprawidłową stawkę VAT, skontaktuj się z nami.
Jak działa VAT w przypadku zakupu produktów cyfrowych?
Jeśli firma Etsy zobowiązana jest do pobierania VAT lub podobnych podatków od produktów cyfrowych, to automatycznie pobieramy i doliczamy właściwą kwotę do ceny ofertowej na etapie zakupu.
Przykłady produktów cyfrowych:
- E-booki
- Cyfrowe wzory na szydełko
- Pliki PDF do pobrania
Zobaczysz łączną cenę uwzględniającą VAT lub podobny podatek w każdej wymagającej tego ofercie, a także w swoim koszyku, na fakturze i na stronie z zakupami.
Wszystkie pliki cyfrowe do pobrania na Etsy są uznawane za zakupy B2C (firma sprzedaje klientowi końcowemu), dlatego nie musisz podawać swojego numeru identyfikacyjnego VAT (ani podobnego identyfikatora podatkowego).
Jak mogę pobrać swoją fakturę VAT?
W przypadku produktów fizycznych importowanych do Australii i Nowej Zelandii możesz pobrać oficjalną fakturę GST. Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, możesz sprawdzić naliczoną kwotę VAT na potwierdzeniu zakupu.
W pozostałych przypadkach za dostarczenie spełniającej wymogi prawa faktury VAT odpowiada sprzedawca (jeśli jest ona potrzebna). Nie można w takim charakterze użyć standardowego potwierdzenia od Etsy.
Jeśli potrzebujesz faktury zakupu, skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą, zanim złożysz zamówienie, i zapytaj, czy może taką fakturę wystawić.
- Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do sekcji Twoje konto.
- Przejdź do sekcji Zakupy i oceny.
- Wybierz opcję Wyświetl potwierdzenie obok swojego produktu.
- Jeśli jesteś w Wielkiej Brytanii lub UE, wybierz Opcje drukowania, aby pobrać fakturę. Jeśli jesteś w innym miejscu, wybierz Wyświetl oficjalną fakturę.
- Zaloguj się na Etsy.com i przejdź do sekcji Twoje konto.
- Przejdź do sekcji Zakupy i oceny.
- Wybierz opcję Wyświetl potwierdzenie obok swojego produktu.
- Wybierz Wyświetl oficjalną fakturę, żeby zobaczyć fakturę.
Nie wystawiamy faktur VAT za zakup kart podarunkowych na Etsy
Faktury VAT dla kupujących z Tajwanu
Jeśli jesteś na Tajwanie, to fakturę VAT wyśle Ci firma Taxamo, z którą współpracujemy. Otrzymasz dokument na adres e-mail powiązany z zakupem. Dowiedz się więcej o fakturach VAT na Tajwanie.